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济南市商务局 勇毅探索 务实笃行 不断推动预算绩效管理纵深发展
完善机制建设，夯实预算绩效管理基础。强领导、齐参与，成立局预算绩效管理领导小组，搭建了局党组部署、财务审计处总牵头、各资金使用处室具体实施、第三方绩效评价辅助的“1+1+N+1”工作架构，明确各自职责分工，压紧压实责任。建制度，强约束，建立了“花钱必问效、无效必问责”的约束机制，通过《济南市商务局预算绩效管理工作规程》《济南市商务局预算绩效管理办法》等制度，明确重大政策和项目进行事前绩效评估、绩效评价结果与预算资金安排挂钩等约束事项。抓培训，强氛围，不断提升绩效管理业务水平，采用线上线下等多元化培训形式，通过具体业务培训，指导项目责任方完善绩效目标制定，开展绩效自评，形成了“讲绩效、用绩效”的共识。
全程闭环运行，筑牢绩效管理全链条。以项目为抓手，持续强化绩效目标管理，2023年对13个项目进行绩效目标制定，增加细化成本绩效指标，并植入财政预算一体化系统，形成数据共享，为绩效管理评价提供依据。以绩效监控为手段，充分发挥纠偏预警效能，8月份对全部市级预算项目绩效目标执行情况进行监控分析，对预算执行进度偏慢、绩效目标实现程度异常的项目反馈整改。以全覆盖为目标，促进绩效评价见实效，实行自评和重点评价相结合的评价模式，开展了2022年度部门整体支出和项目绩效自评，涉及中央和省级、市级预算资金共计3.53亿元，配合市财政局对2022年消费券资金、2022-2023年论坛展会项目资金等进行重点绩效评价，取得了良好成效。
积极探索创新，落实绩效管理成果应用。贯彻成本绩效改革要求，将成本理念融入预算管理和绩效管理中，以项目成本测算为突破口，对2024年预算中5类20个专项进行详细成本测算，推动项目预算编制更为科学精细，逐项目优化成本绩效指标，建立63个成本绩效三级指标，切实提高了成本控制能力和资金使用效益。推进绩效管理成果应用，将评价结果有效应用于预算决策，根据2023年度预算绩效评价结果，调整2024年预算资金，落实重点绩效评价结果反馈制和绩效问题整改责任制，围绕市级财政重点绩效评价中发现的问题组织整改，对消费券发放核销形式、监督检查、产业扶持政策制定及政策奖励资金协同联动等工作进行优化，形成了绩效评价反馈、整改、提升的良性循环。