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本次协同监督检查覆盖国网曲阜市供电公司所有专业，重点核查2023-2024年电商化物资采购计划规范性、项目资金落实度、物资选用规范性、到货真实性以及领用手续合规性。结合监督检查情况，公司对检查过程中发现的问题提出整改意见，要求相关单位限期整改，跟踪督导整改情况，研究修订管理办法，完善相关流程。
一是统一账号权限管理。对公司原有电商化采购账号进行排查，每个部门仅保留一个电商化采购账号。二是强化内部审核流程。各部门进行电商办公类用品物资采购前，需履行内部采购审批手续，并填写电商物资采购申请表。三是明确岗位分离职责。要求各部门在电商化采购流程中做到提出采购需求、供应商选择、系统操作、到货验收、领用审批、物资发放等环节上的不相容职务分离，堵塞漏洞，严控风险。四是加强到货验收管理。对于车辆等电商采购物资，在物资到货后，由物资需求部门组织物资部门、供应商共同在现场进行到货验收，其余品类电商化采购物资全部送至仓库进行验收和保管，需求单位按需领用，杜绝电商化采购物资虚假到货及私自变通等管理风险。
下一步，国网曲阜市供电公司将严格制度执行的过程管控，严肃违规违纪行为的问责处理，防控廉洁风险。